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{"sheet":"PRESUPUESTO 2021","index":0,"n_rows":177,"n_cols":22,"rows_kept":177,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[147,15,147,16],[79,17,82,17],[84,9,84,13],[1,0,1,5],[20,15,20,16],[26,0,26,5],[56,0,56,5],[75,15,75,16]]}
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["DATOS TOMADOS DEL BOS HT RESPECTO DE PD"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO","PRESUPUESTO POR EJECUTAR",null,null,null,"PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO I SEMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO III TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO IV TRIMESTRE",null,"Resumen mes de abril SARI (REMUNERACIONES POR SUBPROGRAMA)"]
["100","INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN DERECHOS DE LAS MUJERES","01",78905911,0,27055911,null,null,"TOTAL BOSHT",{"$f":"+D6+R21","v":407491935.51999998},{"$f":"+E6+S21","v":52902698.879999995},{"$f":"+C11","v":116792285.30999999},null,null,null,"SUBPROGRAMA","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,null,"03",6000000,0,0,null,null,"EN MILLONES ",407.5,52.9,116.8,null,null,null,"Apoyo Administrativo (AA)",58607329.609999999,{"$f":"+Q5*12","v":703287955.31999993}]
[null,null,"08",238600000,10679715,101063009.46000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención de las mujeres en situación de violencia y prevención del femicidio (AM)",80556581.379999995,{"$f":"+Q6*12","v":966678976.55999994},{"$f":"+R6/4","v":241669744.13999999},241669744.13999999,241669744.13999999,241669744.13999999]
["Total general",null,null,323505911,10679715,128118920.46000001,null,null,"M","INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN DERECHOS DE LAS MUJERES",323505911,32346317.550000001,277697016.97000003,13462576.48,null,"Conducción superior del INAMU (CS)",61742689.149999999,740912269.79999995]
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[null,"REMUNERACIONES",{"$f":"+S21+T21","v":84445967.75999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Tecnologías de información y comunicaciones (TI)",6287656.6500000004,75451879.800000012]
[null,"PROGRAMÁTICO SEGÚN BOSHT",{"$f":"+L7","v":32346317.550000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en actores estratégicos de la soc civil (IS)",15166513.630000001,181998163.56]
[null,null,{"$f":"SUM(C9:C10)","v":116792285.30999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en el sector público (IE)",19142429.420000002,229709153.04000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Información, orientación y referencia (IO)",21892035.57,262704426.84]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Planificación, seguimiento y evaluación (PL)",6574835.4199999999,78898025.039999992]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad de investigación (IN)",7229073.5999999996,{"$f":"+Q20*12","v":86748883.199999988},{"$f":"+R20/4","v":21687220.799999997},{"$f":"+S20","v":21687220.799999997},{"$f":"+T20","v":21687220.799999997},{"$f":"+U20","v":21687220.799999997}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL DE PD",null,{"$f":"SUM(R19:R20)","v":168891935.51999998},{"$f":"SUM(S19:S20)","v":42222983.879999995},42222983.879999995,42222983.879999995,42222983.879999995]
[]
[]
[]
[]
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["DATOS TOMADOS DEL BOS HT RESPECTO DE OESS"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","PARTIDA","PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO","PRESUPUESTO POR EJECUTAR",null,null,"PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO I SEMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO III TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO IV TRIMESTRE",null,"Resumen mes de abril SARI (REMUNERACIONES POR SUBPROGRAMA)"]
["200","CAPACITACIÓN_Y_FORMACIÓN Y ASESORIA CON LAS MUJERES","03","10404",9500000,0,9500000,null,"TOTAL BOSHT",{"$f":"+E38+R52","v":370334264.20019996},{"$f":"+E31+S52","v":80881256.800050005},{"$f":"+C43","v":169094969.3001},null,null,null,"SUBPROGRAMA","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,null,null,"10499",16180737,1180737,15000000,null,"EN MILLONES ",370.3,80.8,169.1,null,null,null,"Apoyo Administrativo (AA)",58607329.609999999,{"$f":"+Q30*12","v":703287955.31999993}]
[null,null,null,"10501",235500,0,235500,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención de las mujeres en situación de violencia y prevención del femicidio (AM)",80556581.379999995,{"$f":"+Q31*12","v":966678976.55999994},{"$f":"+R31/4","v":241669744.13999999},241669744.13999999,241669744.13999999,241669744.13999999]
[null,null,null,"10502",6435000,97250,6330750,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conducción superior del INAMU (CS)",61742689.149999999,740912269.79999995]
[null,null,null,"10701",10000000,4279690.9499999993,3467600,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dirección del Programa (DP)",17121268.449999999,205455221.39999998]
["300","ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTORES ESTRATÉGICOS ","03","10502",200000,0,200000,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Tecnologías de información y comunicaciones (TI)",6287656.6500000004,75451879.800000012]
[null,"ASISTENCIA TÉCNICA POLÍTICAS PÚBLICAS","03","10404",4000000,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en actores estratégicos de la soc civil (IS)",15166513.630000001,181998163.56]
[null,null,null,"10502",200000,0,200000,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en el sector público (IE)",19142429.420000002,229709153.04000002]
[null,null,null,"10701",1000000,0,1000000,null,null,null,null,null,null,null,null,"Información, orientación y referencia (IO)",21892035.57,262704426.84]
["Total general",null,null,null,47751237,5557677.9499999993,35933850,null,null,null,null,null,null,null,null,"Planificación, seguimiento y evaluación (PL)",6574835.4199999999,78898025.039999992]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prestación territorial del servicio (PT)",165695319.05000001,1988343828.6000001]
[null,"EJECUCIÓN SEMESTRAL OESS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,452786658.32999998,5433439899.96]
[null,"REMUNERACIONES",{"$f":"+S52+T52","v":161291513.60010001}]
[null,"PROGRAMÁTICO SEGÚN BOSHT",7803455.7000000002]
[null,"TOTAL SEMESTRAL",{"$f":"SUM(C41:C42)","v":169094969.3001}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OESS (REMUNERACIOES DE LAS UNIDADES REGIONALES)","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Brunca (RB)",22734685.149999999,{"$f":"+(Q45*18.5%)*12","v":50471001.033},{"$f":"+(Q45*18.5%)*3","v":12617750.25825},{"$f":"+S45","v":12617750.25825},12617750.25825,12617750.25825]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Central sede Occidente (RA)",9929313.6500000004,{"$f":"+(Q46*18.5%)*12","v":22043076.302999999},{"$f":"+(Q46*18.5%)*3","v":5510769.0757499998},5510769.0757499998,5510769.0757499998,5510769.0757499998]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Central sede Oriente (RO)",16461294.57,36544073.9454,9136018.4863499999,9136018.4863499999,9136018.4863499999,9136018.4863499999]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Chorotega (RG)",25308607.59,56185108.849799998,14046277.21245,14046277.21245,14046277.21245,14046277.21245]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Huetar Caribe (RC)",24120919.16,53548440.5352,13387110.1338,13387110.1338,13387110.1338,13387110.1338]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Huetar Norte (RN)",24033636.059999999,53354672.053199999,13338668.0133,13338668.0133,13338668.0133,13338668.0133]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Pacífico Central (RP)",22719213.73,50436654.480599999,12609163.62015,12609163.62015,12609163.62015,12609163.62015]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Q45:Q51)","v":145307669.91},{"$f":"SUM(R45:R51)","v":322583027.20019996},80645756.800050005,{"$f":"+S52","v":80645756.800050005},{"$f":"+T52","v":80645756.800050005},{"$f":"+U52","v":80645756.800050005}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Las profesionales destacadas en la intervención con organizaciones en las regiones, incluye a una profesional ejecutiva y una profesional operativa. \nLa sumatoria de lo devengado es de 320 millones aproximadamente, por lo que de lo ejecutado mensualmente enlas unidades regionales se calcula un 18,5% de las remuneraciones corresponden a las prof destacadas en la OESS"]
[]
[]
["DATOS TOMADOS DEL BOS HT RESPECTO DE PIEG"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO","PRESUPUESTO POR EJECUTAR",null,null,null,"PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO II TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO III TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO IV TRIMESTRE",null,"Resumen mes de abril SARI (REMUNERACIONES POR SUBPROGRAMA)"]
["100","APOYO_ADMINISTRATIVO_FINANCIERO","07",10748934531,940960797.00999987,1189848205.4099998,null,null,"TOTAL BOSHT",{"$f":"+D93","v":17613078079},null,{"$f":"+E93","v":4762144143.8800001},null,null,null,"SUBPROGRAMA","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,null,"08",5000000,0,5000000,null,null,"EN MILLONES ",17613.07,null,4762.1400000000003,null,null,null,"Apoyo Administrativo (AA)",58607329.609999999,{"$f":"+Q60*12","v":703287955.31999993}]
[null,null,"10",2161585072.4799995,552744013.70000017,1577292846.6600001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención de las mujeres en situación de violencia y prevención del femicidio (AM)",80556581.379999995,{"$f":"+Q61*12","v":966678976.55999994},{"$f":"+R61/4","v":241669744.13999999},241669744.13999999,241669744.13999999,241669744.13999999]
[null,null,"11",2500000,640875.04,1550082.96,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conducción superior del INAMU (CS)",61742689.149999999,740912269.79999995]
[null,"CONDUCCIÓN POLÍTICO ESTRATÉGICA","01",16402880,2282606.5499999998,4229000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dirección del Programa (DP)",17121268.449999999,205455221.39999998]
[null,null,"08",37500000,2216468.04,28661423.169999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Tecnologías de información y comunicaciones (TI)",6287656.6500000004,75451879.800000012]
[null,"GESTIÓN_TECNOLOGÍAS_INFORMACIÓN","09",754907314,28661769.309999999,68458059.430000007,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en actores estratégicos de la soc civil (IS)",15166513.630000001,181998163.56]
[null,"INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN DERECHOS DE LAS MUJERES","01",78905911,0,27055911,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en el sector público (IE)",19142429.420000002,229709153.04000002]
[null,null,"03",6000000,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Información, orientación y referencia (IO)",21892035.57,262704426.84]
[null,null,"08",238600000,10679715,101063009.46000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Planificación, seguimiento y evaluación (PL)",6574835.4199999999,78898025.039999992]
[null,"PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL","08",35300000,15300000,20000000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prestación territorial del servicio (PT)",165695319.05000001,1988343828.6000001]
["200","APOYO_ADMINISTRATIVO_FINANCIERO","07",0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,452786658.32999998,5433439899.96]
[null,null,"10",4380990360.8299999,1127130450.6999998,3251094002.849999]
[null,"ATENCIÓN DIRECTA A MUJERES","03",8000000,2463394.5699999998,3650000]
[null,null,"04",564891000,91912827.430000007,144207979,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión del conociminto especializado en género y ddhh","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,"CAPACITACIÓN_Y_FORMACIÓN Y ASESORIA CON LAS MUJERES","01",4303243,72000,4231243,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad de Documentación (DO)",6845254.3600000003,{"$f":"+Q74*12","v":82143052.320000008},{"$f":"+R74/4","v":20535763.080000002},20535763.080000002,20535763.080000002,20535763.080000002]
[null,null,"03",1892351237,7555277.9499999993,1541231662,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad de investigación (IN)",7229073.5999999996,{"$f":"+Q75*12","v":86748883.199999988},{"$f":"+R75/4","v":21687220.799999997},{"$f":"+S75","v":21687220.799999997},{"$f":"+T75","v":21687220.799999997},{"$f":"+U75","v":21687220.799999997}]
[null,null,"04",2440000,0,2440000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL DE PD",null,{"$f":"SUM(R74:R75)","v":168891935.51999998},{"$f":"SUM(S74:S75)","v":42222983.879999995},42222983.879999995,42222983.879999995,42222983.879999995]
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[null,null,"05",17761000,0,15636000]
[null,"ASISTENCIA TÉCNICA POLÍTICAS PÚBLICAS","01",25511100,189210,25228770]
[null,null,"02",100000,0,100000,null,null,null,"PRESUPUESTO VCM SECTOR SEGURIDAD AL SEMESTRE 1"]
[null,null,"03",5200000,0,1200000,null,null,null,"PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO I SEMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO III TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO IV TRIMESTRE"]
[null,null,"04",16400000,0,16400000,null,null,null,1531569976.5599999,333582571.56999999,707552154.3499999]
[null,null,"06",125000,0,125000,null,null,null,1531.6,333.6,707.55]
[null,"CONDUCCIÓN POLÍTICO ESTRATÉGICA","01",2000000,0,2000000]
[null,"DIRECCIÓN DEL PROGRAMA","08",2900000,0,2900000]
["Total general",null,null,21571494215.999996,2933190715.9699993,8444331494.9499989]
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[null,"PROGRAMÁTICO SEGÚN BOSHT"]
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["DATOS TOMADOS DEL BOS HT RESPECTO DE PLANOVI"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","DEPTO","PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO","PRESUPUESTO POR EJECUTAR",null,null,"PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO I SEMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO III TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO IV TRIMESTRE",null,"Resumen mes de abril SARI (REMUNERACIONES POR SUBPROGRAMA)"]
["100","INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN DERECHOS DE LAS MUJERES","01","VG",10000000,0,10000000,null,"TOTAL BOSHT",{"$f":"+E134+R148","v":225391449.20000002},{"$f":"+F134+S148","v":53747862.300000004},{"$f":"+C139","v":107495724.60000001},null,null,null,"SUBPROGRAMA","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
["300","ASISTENCIA TÉCNICA POLÍTICAS PÚBLICAS","01","VG",400000,0,400000,null,"EN MILLONES ",225.4,53.7,107.5,null,null,null,"Apoyo Administrativo (AA)",58607329.609999999,{"$f":"+Q133*12","v":703287955.31999993}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conducción superior del INAMU (CS)",61742689.149999999,740912269.79999995]
[null,"EJECUCIÓN SEMESTRAL PLANOVI",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dirección del Programa (DP)",17121268.449999999,205455221.39999998]
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[null,"PROGRAMÁTICO SEGÚN BOSHT",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en actores estratégicos de la soc civil (IS)",15166513.630000001,181998163.56]
[null,"TOTAL SEMESTRAL",{"$f":"SUM(C137:C138)","v":107495724.60000001},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en el sector público (IE)",19142429.420000002,229709153.04000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Información, orientación y referencia (IO)",21892035.57,262704426.84]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prestación territorial del servicio (PT)",165695319.05000001,1988343828.6000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,452786658.32999998,5433439899.96]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PLANOVI","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Departamento de Violencia de Género (VI)",17915954.100000001,{"$f":"+Q146*12","v":214991449.20000002},{"$f":"+R146/4","v":53747862.300000004},{"$f":"+S146","v":53747862.300000004},{"$f":"+T146","v":53747862.300000004},{"$f":"+U146","v":53747862.300000004}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(R146:R147)","v":214991449.20000002},{"$f":"SUM(S146:S147)","v":53747862.300000004},53747862.300000004,53747862.300000004,53747862.300000004]
[]
[]
[]
[]
["DATOS TOMADOS DEL BOS HT RESPECTO DE PAM"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","DEPTO","PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO","PRESUPUESTO POR EJECUTAR",null,null,"PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO I SEMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO III TRIMESTRE","PRESUPUESTO EJECUTADO IV TRIMESTRE",null,"Resumen mes de abril SARI (REMUNERACIONES POR SUBPROGRAMA)"]
["200","CAPACITACIÓN_Y_FORMACIÓN Y ASESORIA CON LAS MUJERES","01","RA",400000,0,400000,null,"TOTAL BOSHT",{"$f":"+E158+R177","v":1423628511.7198},{"$f":"+GETPIVOTDATA(\"PRESUPUESTO EJECUTADO\",$A$154)+S177","v":355349252.92995},{"$f":"+C163","v":710754505.8599},null,null,null,"SUBPROGRAMA","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,null,null,"RN",1669500,72000,1597500,null,"EN MILLONES ",1423.6,355.3,710.75,null,null,null,"Apoyo Administrativo (AA)",58607329.609999999,{"$f":"+Q156*12","v":703287955.31999993}]
[null,null,null,"RO",450000,0,450000,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atención de las mujeres en situación de violencia y prevención del femicidio (AM)",80556581.379999995,{"$f":"+Q157*12","v":966678976.55999994},{"$f":"+R157/4","v":241669744.13999999},241669744.13999999,241669744.13999999,241669744.13999999]
["Total general",null,null,null,2519500,72000,2447500,null,null,null,null,null,null,null,null,"Conducción superior del INAMU (CS)",61742689.149999999,740912269.79999995]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dirección del Programa (DP)",17121268.449999999,205455221.39999998]
[null,"EJECUCIÓN SEMESTRAL PAM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión de Tecnologías de información y comunicaciones (TI)",6287656.6500000004,75451879.800000012]
[null,"REMUNERACIONES",{"$f":"+S177+T177","v":710554505.8599},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en actores estratégicos de la soc civil (IS)",15166513.630000001,181998163.56]
[null,"PROGRAMÁTICO SEGÚN BOSHT",200000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Incidencia, alianzas y construcción de capacidades en el sector público (IE)",19142429.420000002,229709153.04000002]
[null,"TOTAL SEMESTRAL",{"$f":"SUM(C161:C162)","v":710754505.8599},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Información, orientación y referencia (IO)",21892035.57,262704426.84]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Planificación, seguimiento y evaluación (PL)",6574835.4199999999,78898025.039999992]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prestación territorial del servicio (PT)",165695319.05000001,1988343828.6000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,452786658.32999998,5433439899.96]
[]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PAM (PRESTACIÓN TERRITORIAL DEL SERVICIO MENOS LO DE OESS","GASTO MENSUAL","PROYECCIÓN ANUAL","I TRIMESTRE","II TRIMESTRE","III TRIMESTRE","IV TRIMESTRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Brunca (RB)",22734685.149999999,{"$f":"+(Q170*81.5%)*12","v":222345220.76699996},{"$f":"+R170/4","v":55586305.19174999},20535763.080000002,20535763.080000002,20535763.080000002]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Central sede Occidente (RA)",9929313.6500000004,{"$f":"+(Q171*81.5%)*12","v":97108687.496999994},{"$f":"+R171/4","v":24277171.874249998},{"$f":"+S171","v":24277171.874249998},{"$f":"+T171","v":24277171.874249998},{"$f":"+U171","v":24277171.874249998}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Central sede Oriente (RO)",16461294.57,160991460.89459997,{"$f":"+R172/4","v":40247865.223649994},{"$f":"SUM(T170:T171)","v":44812934.95425},{"$f":"SUM(U170:U171)","v":44812934.95425},44812934.95425]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Chorotega (RG)",25308607.59,247518182.23019999,61879545.557549998,{"$f":"SUM(T171:T172)","v":69090106.828500003},69090106.828500003,69090106.828500003]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Huetar Caribe (RC)",24120919.16,235902589.38479996,58975647.346199989,113903041.78275001,113903041.78275001,113903041.78275001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Huetar Norte (RN)",24033636.059999999,235048960.66679996,58762240.166699991,182993148.61125001,182993148.61125001,182993148.61125001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad Regional Pacífico Central (RP)",22719213.73,222193910.27939999,55548477.569849998,296896190.39400005,296896190.39400005,296896190.39400005]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Q170:Q176)","v":145307669.91},{"$f":"SUM(R170:R176)","v":1421109011.7198},{"$f":"SUM(S170:S176)","v":355277252.92995},{"$f":"+S177","v":355277252.92995},{"$f":"+T177","v":355277252.92995},{"$f":"+U177","v":355277252.92995}]

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["COD SUBPROG","SUBPROGRAMA","Suma de PRES.MODIFIC","Suma de PRES. EJECU","Suma de RESERVA","Suma de X EJECUTAR"]
["A","APOYO_ADMINISTRATIVO_FINANCIERO",17836651905,6117558655.7299986,7083028547.7400007,4636064701.5299978]
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["D","CONDUCCIÓN POLÍTICO ESTRATÉGICA",55902880,7225242.2600000007,13787214.57,34890423.170000002]
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["K","ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTORES ESTRATÉGICOS ",17961000,2214710.2200000002,6422289.7800000003,9324000]
["L","ASISTENCIA TÉCNICA POLÍTICAS PÚBLICAS",47336100,294810,23721278,23320012]
["M","INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN DERECHOS DE LAS MUJERES",323505911,32346317.550000001,277697016.97000003,13462576.48]
["Total general",null,21571494216,6573833783.2999992,8613327580.0300007,6384332852.6699972]
[]
["OESS SEMESTRAL"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","PARTIDA","Suma de PRES.MODIFIC","Suma de PRES. EJECU","Suma de RESERVA","Suma de X EJECUTAR"]
["200","CAPACITACIÓN_Y_FORMACIÓN Y ASESORIA CON LAS MUJERES","03","10404",9500000,0,9500000,0]
[null,null,null,"10499",16180737,1180737,15000000,0]
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[null,null,null,"10502",6435000,177650,31100,6226250]
[null,null,null,"10701",10000000,6445068.7000000002,3460504.51,94426.79]
["300","ASISTENCIA TÉCNICA PARA ACTORES ESTRATÉGICOS ","03","10502",200000,0,0,200000]
[null,"ASISTENCIA TÉCNICA POLÍTICAS PÚBLICAS","03","10404",4000000,0,4000000,0]
[null,null,null,"10502",200000,0,0,200000]
[null,null,null,"10701",1000000,0,1000000,0]
["Total general",null,null,null,47751237,7803455.7000000002,32991604.509999998,6956176.79]
[]
[]
["PAM SEMESTRAL"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","DEPTO","PARTIDA","Suma de PRES.MODIFIC","Suma de PRES. EJECU","Suma de RESERVA","Suma de X EJECUTAR"]
["200","CAPACITACIÓN_Y_FORMACIÓN Y ASESORIA CON LAS MUJERES","01","RA","10501",200000,0,0,200000]
[null,null,null,null,"10502",200000,0,0,200000]
[null,null,null,"RN","10501",269500,0,0,269500]
[null,null,null,null,"10502",1400000,200000,24000,1176000]
[null,null,null,"RO","10501",100000,0,0,100000]
[null,null,null,null,"10502",350000,0,0,350000]
["Total general",null,null,null,null,2519500,200000,24000,2295500]
[]
[]
["PLANOVI SEMESTRAL"]
["Programa","SUBPROGRAMA","OBJETIVO","DEPTO","PARTIDA","Suma de PRES.MODIFIC","Suma de PRES. EJECU","Suma de RESERVA","Suma de X EJECUTAR"]
["100","INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN DERECHOS DE LAS MUJERES","01","VG","10702",10000000,0,0,10000000]
["300","ASISTENCIA TÉCNICA POLÍTICAS PÚBLICAS","01","VG","10502",400000,0,0,400000]
["Total general",null,null,null,null,10400000,0,0,10400000]
[]
["PIEG SEMESTRAL"]
["Programa","FUENTE","Suma de PRES.MODIFIC","Suma de PRES. EJECU","Suma de RESERVA","Suma de X EJECUTAR"]
["100","S",8263110984.4300003,1645121006.4400001,6581615531.3099995,36374446.68]
[null,"S-M",283607231.56999999,4713445.7200000007,3935227.7,274958558.14999998]
["200","S",1500000000,0,0,1500000000]
["300","S",18500000,0,0,18500000]
["Total general",null,10065218216,1649834452.1600001,6585550759.0099993,1829833004.8299999]
[]
[]
[null,null,{"$f":"10065/17613","v":0.57145290410492255}]

{"sheet":"Informe SEMESTRAL 2021","index":2,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,"PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022",null,null,null,null,null,null,null,null,"1. De acuerdo a lo programado",null,"Sobre ejecución"]
[null,null,"Informe Semestral 2021",null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Con riesgo de incumplimiento",null,"Subejecución"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Con atraso crítico",null,"No ejecución"]
[null,null,"INSTITUCIÓN:","INAMU"]
[]
[null,"N°","INDICADORES","META \nPROGRAMADA","META \nEJECUTADA","PORCENTAJE DE LOGRO META","ESTADO DE META","PRESUPUESTO PROGRAMADO","PRESUPUESTO EJECUTADO","PORCENTAJE LOGRO PRESUPUESTO","ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA","FACTORES QUE INCIDIERON EN EL PRESUPUESTO PARA EL LOGRO DE LA META"]
[null,1,"Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos.",10000,3195,{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$E8/'Informe SEMESTRAL 2021'!$D8","v":0.31950000000000001},"2. Con riesgo de incumplimiento",407.5,116.8,{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$I8/'Informe SEMESTRAL 2021'!$H8","v":0.28662576687116564},"Subejecución","En esta meta los recursos se encuentran reservados, por lo que la ejecución se va a poder medir mejor de manera anual.\nLa virtualidad en cuanto a las actividades programadas y las formas de medición de las mismas, han significado la baja en la ejecución de la meta"]
[null,2,"Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.",15,0,{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$E9/'Informe SEMESTRAL 2021'!$D9","v":0},"2. Con riesgo de incumplimiento",370.3,169.1,{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$I9/'Informe SEMESTRAL 2021'!$H9","v":0.4566567647853092},null,"Esta meta, al tener que ser reportadas las organizaciones al finalizar la Asistencia Técnica, la capacitación o el otorgamiento de recursos, será hasta en el reporte anual que se pueda colocar la cantidad de organizaciones con las que se ha trabajado"]
[null,3,"Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución",0.6,0.83,{"$f":"+E10/D10","v":1.3833333333333333},"1. De acuerdo a lo programado",17613,{"$f":"+'PRESUPUESTO 2021'!L60","v":4762.1400000000003},{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$I10/'Informe SEMESTRAL 2021'!$H10","v":0.27037642650315108},"Subejecución","En la meta PIEG, se contemplan los recursos de proyectos de inversión que son de ejecución en próximos años.  Es decir contempla recursos de superávit que corresponden a más del 55% del presupuesto total programado"]
[null,4,"Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución",0.6,0.55000000000000004,{"$f":"+E11/D11","v":0.91666666666666674},"1. De acuerdo a lo programado",225.4,{"$f":"+'PRESUPUESTO 2021'!L133","v":107.5},{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$I11/'Informe SEMESTRAL 2021'!$H11","v":0.4769299023957409},null,"Los recursos se ejecuctan de acuerdo a lo programado"]
[null,5,"Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres según el registro de SINIRUBE ",10000,5235,{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$E12/'Informe SEMESTRAL 2021'!$D12","v":0.52349999999999997},"1. De acuerdo a lo programado",1424,{"$f":"+'PRESUPUESTO 2021'!L156","v":710.75},{"$f":"+'Informe SEMESTRAL 2021'!$I12/'Informe SEMESTRAL 2021'!$H12","v":0.49912219101123595},null,"Los recursos se ejecuctan de acuerdo a lo programado"]
[]
[]
[null,null,"La meta PIEG y la meta PLANOVI corresponden al reporte del año 2020, por lo que se ajustó la meta programada según las fichas del indicador vigentes."]

{"sheet":"Programado","index":3,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,9,5,12],[6,9,6,12]]}
[]
[null,"1. De acuerdo a lo programado"]
[]
[null,"Si el avance de la meta está de acuerdo con lo programado, responda:"]
[]
[null,"INDICADORES","1.2 LOGROS","1.2 FUENTE DE VERIFICACIÓN","1.3 FACTORES CONTRIBUYE AVANCE  \nMETAS SUPERIORES AL 125%"]
[null,"Porcentaje de acciones del Plan de Acción PIEG 2019-2022 en ejecución","Las acciones comprometidas en el marco del Plan de Acción PIEG avanzaron significativamente durante el año 2020, alcanzando un cumplimiento del 83% con corte a diciembre 2020.\n\nEn particular, algunas de las instituciones realizaron un esfuerzo por contabilizar su aporte a la igualdad bajo la asesoría del INAMU.","INFORME PLAN DE ACCIÓN PIEG 2020","Las instituciones han mostrado compromiso para ejecutar la acciones desde el inicio del plan, más aún, tomando en cuenta la naturaleza de las acciones definidas y la expresión de sus metas en el diseño planteado en el Plan de Acción 2019-2022.  Además, durante el año 2020, revisando el cumplimiento de acciones con cada institución y los ajustes necesarios en el marco de la emergencia sanitaria, fueron plasmadas las metas institucionales con mayor claridad, identificando en algunos casos la inclusión o definición de metas en acciones en las cuales no se había precisado para el cumplimiento en 2020. "]
[null,"Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución","Si bien no se logró el 60% programado esto se debe a la situación de la emergencia por COVID-19","INFORME PLAN DE ACCIÓN PLANOVI 2020"]
[null,"Número de mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres según el registro de SINIRUBE ","A pesar de la virtualidad en el marco de la emergencia nacional por COVID-19, se ha logrado acoplar las capacitaciones para que las mujeres reciban la formación humana","Registros administrativos del Departamento Desarrollo Regional"]

{"sheet":"Con riesgo de incumplimiento","index":4,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,7],[6,4,6,7]]}
[]
[null,"2. Con riesgo de incumplimiento"]
[]
[null,"Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento final, responda:"]
[]
[null,"Indicadores","Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos."]
[null,"2.1 OBSTÁCULOS","El cambia a la realización de actividades a través de las plataformas de redes sociales, tienen diferentes tipos de medición, es decir según la ficha del indicador se miden personas, pero hemos tenido problemas con los reportes pues están en relación con alcances, cifras que no son compatibles además de no ser la misma unidad de medida"]
[null,"2.2 ACCIONES DE MEJORA"]
[null,"Acción de mejora 1","Definir con quienes brindan los reportes la identificación de la undiad de medida para que los reportes coincidan"]
[null,"Fecha de inicio 1","agosto"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 1","diciembre"]
[null,"Observaciones 1","Se requieren reuniones con los equipos (los cuales son contratados dado que no se cuenta con personal propio) que reportan la información sobre las actividades virtuales de la institución"]
[null,"Acción de mejora 2"]
[null,"Fecha de inicio 2"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 2"]
[null,"Observaciones 2"]
[null,"Acción de mejora 3"]
[null,"Fecha de inicio 3"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 3"]
[null,"Observaciones 3"]
[null,"2.3. FUENTE DE VERIFICACIÓN","Registros administrativos en la Unidad de Comunicación Institucional."]
[]
[null,"Indicadores","Número de organizaciones de la ESS con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento."]
[null,"2.1 OBSTÁCULOS","1. Trabajo coordinado con otras organizaciones para la intervención, por lo que la atención se programó para el segundo semestre del año en curso. \n2. Persisten los problemas para identificar OESS compuestas únicamente por mujeres para desarrollar con ellas la intervención establecida.\n3.Dadas las cargas laborales de los procesos institucionales, se ha tenido retrasos en la   atención de las organizaciones por lo que se esta reprogramando la atención para el II Semestre."]
[null,"2.2 ACCIONES DE MEJORA"]
[null,"Acción de mejora 1","Solicitud del cronograma exacto de las intervenciones de las OESS por parte de Las Unidades Regionales"]
[null,"Fecha de inicio 1","19 de julio 2021"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 1","23 de julio 2021"]
[null,"Observaciones 1","De parte de la coordinación del Departamento de Desarrollo Regional se estaría solicitando los cronogramas detallados para el seguimiento de las intervenciones."]
[null,"Acción de mejora 2","Acompañamiento técnico constante para el cumplimiento del cronograma planteado por cada Unidad Regional"]
[null,"Fecha de inicio 2","26 de julio 2021"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 2","27 de noviembre 2021"]
[null,"Observaciones 2","Reuniones mensuales con los equipos de trabajo."]
[null,"Acción de mejora 3"]
[null,"Fecha de inicio 3"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 3"]
[null,"Observaciones 3"]
[null,"2.3. FUENTE DE VERIFICACIÓN","Registros administrativos Departamento Desarrollo Regional"]

{"sheet":"Atraso crítico","index":5,"n_rows":24,"n_cols":2,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,7],[6,4,6,7],[7,1,9,1]]}
[]
[null,"3. Con atraso crítico"]
[]
[null,"Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual, responda:"]
[]
[null,"Indicadores"]
[null,"3.1. OBSTÁCULO"]
[null,"3.2. RIESGOS ASOCIADOS"]
[]
[]
[null,"3.3. ACCIONES DE MEJORA"]
[null,"Acción de mejora 1"]
[null,"Fecha de inicio 1"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 1"]
[null,"Observaciones 1"]
[null,"Acción de mejora 2"]
[null,"Fecha de inicio 2"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 2"]
[null,"Observaciones 2"]
[null,"Acción de mejora 3"]
[null,"Fecha de inicio 3"]
[null,"Fecha en que se elimina el rezago 3"]
[null,"Observaciones 3"]
[null,"3.4. FUENTES DE VERIFICACIÓN"]